| |
Typ |
Číslo |
Popis |
Celková
hodnota |
S/bez DPH |
Číslo obj. |
Číslo
zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ/zmluvná strana |
|
|
faktúra |
16Z00005 |
montáž
žalúzií v objekte základnej školy |
1984,80 |
s DPH |
85/2016 |
|
30.12.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova
1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava IČO: 35757183 |
|
|
faktúra |
116195907 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
546,11 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
1600024 |
účtovníctvo 12/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
29.12.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600023 |
PAM 11/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
29.12.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
2162022277 |
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň |
1944,65 |
s DPH |
86/2016 |
|
22.12.2016 |
ŠEVT, a.
s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
faktúra |
20166651 |
Všeobec. materiál - čistiace |
361,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské
Nivy 70, 821 05 Bratislava 2 IČO
35888318 |
|
|
faktúra |
1189603 |
hygienické potreby
|
351,36 |
s DPH |
84/2016 |
|
22.12.2016 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9,
929 01 Dunajská Streda IČO: 36227901 |
|
|
faktúra |
1161942 |
Tovar do školskej jedálne - všeobec.
materiál |
878,33 |
s DPH |
68/2016 |
|
22.12.2016 |
GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava IČO: 35783052 |
|
|
faktúra |
7610679103 |
mobil 11/2016 |
46,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
 |
objednávka |
86/2016 |
čistiace prostriedky pre školskú jedáleň |
1944,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
ŠEVT, a.
s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
faktúra |
171311530 |
7 ks
Školská sada à 169,00 € |
1183,00 |
s DPH |
83/2016 |
|
15.12.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
faktúra |
171311531 |
4 ks Magna tiles Solid à 121,00 € t. j. 484,00 €, - 4 ks
Magna tiles Clear à 121,25 € t. j. 485,00 € + poštovné s DPH. |
969,00 |
s DPH |
82/2016 |
|
15.12.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
faktúra |
7288650960 |
3 ks -
Vodní filtr DeLonghi DLS C002 pro espressa, 3 ks - Odvápňovač DeLonghi
EcoDecalk/DLSC500 |
60,60 |
s DPH |
78/2016 |
|
15.12.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
faktúra |
17/2016 |
refundácia vody |
-56,84 |
s DPH |
|
1/2011 |
15.12.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
4912016 |
BOZP, PO 4q16 |
132,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Bojnanský,
IČO 40961478 |
|
|
faktúra |
21626804 |
administratíva a
hospodárenie 12/2016 |
41,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
20161004 |
1 ks –
NM – Ázia – fyz./Ázia-polit. v sume 99,00 €, 1 ks - NM – SR –
geol./SR-chrán. územ. v sume 90,00 € |
189,00 |
s DPH |
81/2016 |
|
14.12.2016 |
MAPA
Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra IČO:44500211 |
|
|
faktúra |
201614272 |
4 ks –
NTB Dell Lalitude E6430 à 275,00 €, 4 ks - Office Std 2016 SNGL MVL
à 65,00 €,
|
1360,00 |
s DPH |
80/2016 |
|
14.12.2016 |
MB
TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 36622524 |
|
|
faktúra |
201614264 |
2 ks –
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC82+10 Touch à 639,00 €, 2 ks -
Projektor Epson EB-580 à 1090,00 € |
3458,00 |
s DPH |
79/2016 |
|
14.12.2016 |
MB
TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 36622524 |
|
|
objednávka |
85/2016 |
montáž
žalúzií v objekte základnej školy |
1984,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova
1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava IČO: 35757183 |
|
|
objednávka |
84/2016 |
hygienické potreby
|
351,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9,
929 01 Dunajská Streda IČO: 36227901 |
|
|
objednávka |
83/2016 |
7 ks
Školská sada à 169,00 € |
1183,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
objednávka |
82/2016 |
4 ks Magna tiles Solid à 121,00 € t. j. 484,00 €, - 4 ks
Magna tiles Clear à 121,25 € t. j. 485,00 € + poštovné s DPH. |
969,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
objednávka |
81/2016 |
1 ks –
NM – Ázia – fyz./Ázia-polit. v sume 99,00 €, 1 ks - NM – SR –
geol./SR-chrán. územ. v sume 90,00 €
|
189,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MAPA
Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, 949 11 Nitra IČO:44500211 |
|
|
objednávka |
80/2016 |
4 ks –
NTB Dell Lalitude E6430 à 275,00 €, 4 ks - Office Std 2016 SNGL MVL
à 65,00 €,
|
1360,00 |
s DPH |
|
|
7.12.2016 |
MB
TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 36622524 |
|
|
objednávka |
78/2016 |
3 ks -
Vodní filtr DeLonghi DLS C002 pro espressa, 3 ks - Odvápňovač DeLonghi
EcoDecalk/DLSC500 |
60,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
faktúra |
602007154 |
tonery
a vyčistenie tlačiarní
|
331,60 |
bez DPH |
77/2016 |
|
9.12.2016 |
ABEL-Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca IČO: 31663788 |
|
|
faktúra |
7288650960 |
plyn za 12/2016 |
219,00 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
3416176051 |
odvoz odpadu za 11/2016 |
199,08 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
116187352 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
546,11 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116187351 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
113,68 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
9791186605 |
telef.hovory za 11/2016 ZŠ 1 |
30,86 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
7791159751 |
telef.hovory za 11/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
5791186623 |
telef.hovory za 11/2016 ZŠ 2 |
20,29 |
s DPH |
|
|
9.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
79/2016 |
2 ks –
Interaktívna tabuľa EliteBoard DC82+10 Touch à 639,00 €, 2 ks -
Projektor Epson EB-580 à 1090,00 € |
3458,00 |
bez DPH |
|
|
7.12.2016 |
MB
TECH BB, s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica,
IČO 36622524 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 12/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
2.12.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
1600022 |
účtovníctvo 12/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
2.12.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600021 |
PAM 11/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
2.12.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
objednávka |
77/2016 |
tonery
a vyčistenie tlačiarní
|
70,01 |
bez DPH |
|
|
2.12.2016 |
ABEL-Computer, s. r. o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca IČO: 31663788 |
|
|
faktúra |
312/01/2016 |
odvápnenie
elektrických a plynových kotlov
v ŠJ |
450,60 |
s DPH |
76/2016 |
|
1.12.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
faktúra |
314/01/2016 |
oprava plynovej trojpece v ŠJ |
577,44 |
s DPH |
75/2016 |
|
1.12.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
faktúra |
201606309 |
1 ks
kopírovacie monochromatické zariadenie XEROX WC 5325F |
1176,00 |
s DPH |
73/2016 |
|
1.12.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
faktúra |
21624770 |
manažment školy |
41,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
21625000 |
triedny učiteľ |
42,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
Z16608938 |
produkt On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
108,00 |
s DPH |
74/2016 |
|
25.11.2016 |
Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava IČO:
35730129 |
|
|
objednávka |
74/2016 |
produkt On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava IČO:
35730129 |
|
|
faktúra |
20160893 |
1 ks
Classic biela fólia 137x500 cm, Sada 4 popisovačov WB |
220,70 |
s DPH |
72/2016 |
|
24.11.2016 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.,
Škultétyho 3, 949 11 Nitra IČO: 44500211 |
|
|
faktúra |
171310884 |
3
ks Hlavolam, 2 ks Magna – tiles, 3 ks Artecks - šk. sada, 3 ks
Perfektná matematika |
995,80 |
s DPH |
65/2016 |
|
24.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
faktúra |
171310883 |
10 ks Twister nožný |
1150,00 |
s DPH |
64/2016 |
|
24.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
objednávka |
73/2016 |
1 ks
kopírovacie monochromatické zariadenie XEROX WC 5325F |
980,00 |
bez DPH |
|
|
24.11.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
faktúra |
20161508 |
deratizácia objektu školy a ŠJ
pri ZŠ Beňovského 1 |
87,60 |
s DPH |
49/2016 |
|
23.11.2016 |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava IČO
31406840 |
|
|
faktúra |
171310773 |
2
ks
sada náradia |
72,00 |
s DPH |
71/2016 |
|
23.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
faktúra |
21624104 |
dokumentácia 11/2016 |
45,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
7609687883 |
mobil 10/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
15/2016 |
refundácia vody |
-51,27 |
s DPH |
|
1/2011 |
21.11.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
objednávka |
72/2016 |
1 ks
Classic biela fólia 137x500 cm, Sada 4 popisovačov WB |
220,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2016 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.,
Škultétyho 3, 949 11 Nitra IČO: 44500211 |
|
|
faktúra |
100019123 |
kancelársky
tovar |
276,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
ŠEVT, a.
s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
faktúra |
201749414 |
3 ks Stavebnice Lego®Mindstorms 31313, 3 ks Furby
Furbligs |
977,10 |
s DPH |
69/2016 |
|
18.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
objednávka |
71/2016 |
2
ks
sada náradia |
72,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
objednávka |
68/2016 |
Tovar do školskej jedálne |
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava IČO: 35783052 |
|
|
faktúra |
17379367 |
3
ks Omotávka LEXX 14, 1 ks Florbalová sada Splash 80/91 cm, 2 ks Sada
loptičiek |
254,84 |
s DPH |
66/2016 |
|
15.11.2016 |
Necy, s.r.o., Horní náměstí 839,763
21 Slavičín, ČR IČO: 28285425 |
|
|
faktúra |
11112016 |
odborný seminár „Účtovná závierka v RO a PO zriadených
obcou |
45,00 |
s DPH |
62/2016 |
|
15.11.2016 |
RZOPO-Regionálne vzdelávacie
centrum, Hlavná 326, 900 41 Rovinka IČO: 31103031 |
|
|
objednávka |
70/2016 |
kancelársky
tovar |
276,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
ŠEVT, a.
s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 11/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
objednávka |
76/2016 |
odvápnenie
elektrických a plynových kotlov
v ŠJ |
450,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
objednávka |
75/2016 |
oprava plynovej trojpece v ŠJ |
577,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
objednávka |
69/2016 |
3 ks Stavebnice Lego®Mindstorms 31313, 3 ks Furby
Furbligs |
977,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
objednávka |
67/2016 |
500
ks List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou
a číslovaním |
97,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT, a.
s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava IČO: 31331131 |
|
|
objednávka |
66/2016 |
3
ks Omotávka LEXX 14, 1 ks Florbalová sada Splash 80/91 cm, 2 ks Sada
loptičiek |
254,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Necy, s.r.o., Horní náměstí 839,763
21 Slavičín, ČR IČO: 28285425 |
|
|
objednávka |
65/2016 |
3
ks Hlavolam, 2 ks Magna – tiles, 3 ks Artecks - šk. sada, 3 ks
Perfektná matematika |
995,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
objednávka |
64/2016 |
10 ks Twister nožný |
1150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská
1/a, 821 02 Bratislava IČO: 31360513 |
|
|
faktúra |
21056601 |
2 ks UHF bezdrôtový mikrofón KAM KWM1900 BP
|
235,63 |
s DPH |
63/2016 |
|
14.11.2016 |
DT Business Group, s.r.o., Bodrocká
6, 821 07 Bratislava IČO: 47177781 |
|
|
faktúra |
71672 |
5 ks Jedálenský stôl Halmar-Olivier , 30 ks Jedálenská
stolička Halmar-K114 biela |
1606,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská
651/33, 911 01 Trenčín IČO: 44948271 |
|
|
faktúra |
201740577 |
2 ks Vysávač akumulátorový ETA 2442 90000 Ve
|
74,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
faktúra |
201660988 |
učebné pomôcky na TV
|
999,24 |
s DPH |
59/2016 |
|
10.11.2016 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 41,4742 72
Mořkov, ČR IČO: 27858162 |
|
|
faktúra |
1790252758 |
telef.hovory za 10/2016 ZŠ 2 |
19,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
63/2016 |
2 ks UHF bezdrôtový mikrofón KAM KWM1900 BP
|
235,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
DT Business Group, s.r.o., Bodrocká
6, 821 07 Bratislava IČO: 47177781 |
|
|
objednávka |
62/2016 |
odborný seminár „Účtovná závierka v RO a PO zriadených
obcou |
45,00 |
s DPH |
|
|
9.11.2016 |
RZOPO-Regionálne vzdelávacie
centrum, Hlavná 326, 900 41 Rovinka IČO: 31103031 |
|
|
objednávka |
61/2016 |
5 ks Jedálenský stôl Halmar-Olivier , 30 ks Jedálenská
stolička Halmar-K114 biela |
1606,50 |
s DPH |
|
|
9.11.2016 |
MOB Interier, s.r.o., Opatovská
651/33, 911 01 Trenčín IČO: 44948271 |
|
|
objednávka |
60/2016 |
2 ks Vysávač akumulátorový ETA 2442 90000 Ve
|
74,90 |
s DPH |
|
|
9.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská
13821 04 Bratislava IČO:35765038 |
|
|
faktúra |
52944 |
10 ks Stropné svietidlá Cinnabar Philips
33365/31/16 – 1xLed a 20 ks Stropné svietidlá Cinnabar Philips
33362/31/16 – 1xLed |
779,21 |
s DPH |
58/2016 |
|
9.11.2016 |
Navalla Kft. Kiss Emö
utca 3., 1046 Budapest IČO: 35710357 |
|
|
objednávka |
59/2016 |
učebné pomôcky na TV
|
999,24 |
s DPH |
|
|
9.11.2016 |
MALUNET, s.r.o., Nádražní 41,4742 72
Mořkov, ČR IČO: 27858162 |
|
|
faktúra |
0161720298 |
interaktívna tabuľa
ActivBoard 378 PRO SP
|
900,00 |
s DPH |
46/2016 |
|
8.11.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
faktúra |
3270105153 |
Manažment školy v praxi + Portál Direktor od 1.1.2017 do
31.12.2017 |
111,76 |
s DPH |
56/2016 |
|
8.11.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09
Bratislava 2 IČO: 31348262 |
|
|
faktúra |
0790252735 |
telef.hovory za 10/2016 ZŠ 1 |
21,29 |
s DPH |
|
|
8.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
3790225611 |
telef.hovory za 10/2016 ŠJ |
19.99 |
s DPH |
|
|
8.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
58/2016 |
10 ks
Stropné svietidlá Cinnabar Philips 33365/31/16 – 1xLed a 20 ks Stropné
svietidlá Cinnabar Philips 33362/31/16 – 1xLed |
779,21 |
s DPH |
|
|
8.11.2016 |
Navalla Kft. Kiss Emö
utca 3., 1046 Budapest IČO: 35710357 |
|
|
faktúra |
820161644 |
čistenie kanalizácie |
677,24 |
s DPH |
55/2016 |
|
7.11.2016 |
Kanal MPS s r.o., IČO 35710357 |
|
|
faktúra |
7449403545 |
elektrina 11/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
7.11.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
116178323 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
512,68 |
s DPH |
|
|
7.11.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
7263692437 |
plyn za 11/2016 |
185,00 |
s DPH |
|
|
7.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
116178322 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
102,53 |
s DPH |
|
|
7.11.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
9000972103 |
poštové poukazy trojdielne |
60,47 |
s DPH |
46/2016 |
|
7.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO 36631124 |
|
|
faktúra |
1980973 |
Malone PW-2915-BTR mobiler Aktiv-PA-Lautsprecher -
mobilný ozvučovač |
319,90 |
s DPH |
57/2016 |
. |
7.11.2016 |
Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski, Wallstr.16, 10179
Berlin IČO: 10020890 |
|
|
faktúra |
1600020 |
účtovníctvo 10/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
7.11.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600019 |
PAM 10/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
7.11.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
21622119 |
administratíva |
41,35 |
s DPH |
|
|
4.11.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
objednávka |
57/2016 |
Malone PW-2915-BTR mobiler Aktiv-PA-Lautsprecher -
mobilný ozvučovač |
319,90 |
s DPH |
|
. |
4.11.2016 |
Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski,
Wallstr.16, 10179 Berlin IČO: 10020890 |
|
|
faktúra |
14/2016 |
dozor OON 9/2016 |
-72,35 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
objednávka |
56/2016 |
Manažment školy v praxi + Portál Direktor od 1.1.2017 do
31.12.2017 |
111,76 |
s DPH |
|
|
8.11.2016 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské
nivy 48, 821 09 Bratislava 2 IČO: 31348262 |
|
|
faktúra |
21621550 |
právny kuriér |
119,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
6002001030 |
Stoly do školskej
jedálne |
1222,00 |
s DPH |
48/2016 |
rám.doh. |
24.10.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
faktúra |
160466 |
časopis prvá pomoc |
19,80 |
s DPH |
53/2016 |
|
21.10.2016 |
Mladý záchranár, oz. IČO
42221714 |
|
|
faktúra |
3066224636 |
filtre kávovar |
38,60 |
s DPH |
50/2016 |
|
21.10.2016 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava IČO: 35765038 |
|
|
faktúra |
240 |
Združenie ZŠ SK - seminár |
145,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Združenie ZŠ Slovenska,
IČO
31750222 |
|
|
objednávka |
54/2016 |
právny kuriér |
119,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
objednávka |
53/2016 |
časopis prvá pomoc |
19,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Mladý záchranár, oz. IČO
42221714 |
|
|
objednávka |
52/2016 |
interaktívna tabuľa
ActivBoard 378 PRO SP
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
faktúra |
1161511 |
tovar pre školskú jedáleň |
335,09 |
s DPH |
43/2016 |
|
18.10.2016 |
GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava IČO: 35783052 |
|
|
objednávka |
50/2016 |
filtre kávovar |
38,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava IČO: 35765038 |
|
|
objednávka |
51/2016 |
Združenie ZŠ SK - seminár |
145,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Združenie ZŠ Slovenska,
IČO
31750222 |
|
|
objednávka |
49/2016 |
deratizácia objektu školy a ŠJ
pri ZŠ Beňovského 1 |
87,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava IČO
31406840 |
|
|
objednávka |
48/2016 |
Stoly do školskej
jedálne |
1222,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
17.10.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
objednávka |
55/2016 |
čistenie kanalizácie |
677,24 |
s DPH |
|
|
16.10.2016 |
Kanal MPS s r.o., IČO 35710357 |
|
|
faktúra |
2610009 |
softwarové práce a nadstavbové moduly IS SAMO:
Modul
Zmluvy, Modul Objednávky |
327,50 |
s DPH |
44/2016 |
|
13.10.2016 |
TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 Bratislava
IČO: 31319068 |
|
|
faktúra |
7608720641 |
mobil 09/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
13/2016 |
refundácia vody |
-70,21 |
s DPH |
|
1/2011 |
11.10.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
116169699 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
140,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116169700 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
448,03 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
3416153247 |
odvoz odpadu za 8/2016 |
248,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
1161200349 |
oprava kopírky |
20,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ricoh Slovakia, s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava,IČO 31331785 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 9/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
7449372548 |
elektrina 10/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
7278631323 |
plyn za 10/2016 |
112,00 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
4912016 |
BTS, PO 3q16 |
72,00 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Bojnanský,
IČO 40961478 |
|
|
faktúra |
5789317631 |
telef.hovory za 9/2016 ZŠ 1 |
27,18 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
4789290670 |
telef.hovory za 9/2016 ŠJ |
22,60 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
4789317649 |
telef.hovory za 9/2016 ZŠ 2 |
21,02 |
s DPH |
|
|
7.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
47/2016 |
softwarové práce a nadstavbové moduly IS SAMO:
Modul
Zmluvy, Modul Objednávky |
327,50 |
s DPH |
|
|
5.10.2016 |
TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07
Bratislava IČO: 31319068 |
|
|
objednávka |
46/2016 |
poštové poukazy trojdielne |
60,47 |
s DPH |
|
|
5.10.2016 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 |
|
|
faktúra |
1600018 |
účtovníctvo 09/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
3.10.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600017 |
PAM 09/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
3.10.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
36071048 |
Oves - prístup |
18,00 |
s DPH |
44/2016 |
|
3.10.2016 |
OVES s.r.o.,
Biskupická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
objednávka |
45/2016 |
oprava kopírky |
20,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Ricoh Slovakia, s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava,IČO 31331785 |
|
|
objednávka |
44/2016 |
Oves - prístup |
18,00 |
s DPH |
|
|
3.10.2016 |
OVES s.r.o.,
Biskupická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
faktúra |
1613315 |
Učebnice: More! 2nd Level 1 a Family anf
Friends 1 |
877,25 |
s DPH |
40/2016 |
|
27.9.2016 |
Distribučná agentúra AD REM,
Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
faktúra |
201604970 |
tonery |
495,60 |
s DPH |
42/2016 |
|
27.9.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
faktúra |
1612608 |
tituly anglických učebníc - 86 ks
MORE! 2nd Level 2 Students Book - Učebnica, 61 ks MORE! 2nd Level 3
Students Book - Učebnica |
1542,03 |
s DPH |
|
|
22.9.2016 |
Distribučná agentúra AD REM,
Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
faktúra |
16037 |
oprava ŠJ |
78,30 |
s DPH |
38/2016 |
|
22.9.2016 |
Milan Gašparovič, IČO 13956469 |
|
|
faktúra |
76067777853 |
mobil 08/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
22.9.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
21618130 |
Dokumentácia 9/16 |
45,30 |
s DPH |
|
|
22.9.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
2016022 |
Inštalácia IT a projektora v triede |
170,00 |
s DPH |
37/2016 |
|
19.9.2016 |
František Rozskos, Dudvážska 7, 821
07 Bratislava IČO: 30133246 |
|
|
objednávka |
43/2016 |
tovar pre školskú jedáleň |
335,09 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80,
821 05 Bratislava IČO: 35783052 |
|
|
objednávka |
42/2016 |
tonery |
495,60 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
objednávka |
41/2016 |
Učebnica prvouka pre 2. ročník |
212,52 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
AITEC. s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO
43829171 |
|
|
objednávka |
40/2016 |
Učebnice: More! 2nd Level 1 a Family anf
Friends 1 |
877,25 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
Distribučná agentúra AD REM,
Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
objednávka |
39/2016 |
kávovar Espresso DeLonghi ESAM 6900 PrimaDonna Exclusive v sete
|
1322,00 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13,
821 04 Bratislava IČO: 35765038 |
|
|
objednávka |
38/2016 |
Oprava
chladiaceho zariadenia Bolarus v školskej jedálni |
78,30 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
Milan Gašparovič, IČO 13956469 |
|
|
objednávka |
37/2016 |
Objednávame si u Vás
inštaláciu IT a projektora v triede |
170,00 |
s DPH |
|
|
19.9.2016 |
František Rozskos, Dudvážska 7, 821
07 Bratislava IČO: 30133246 |
|
|
faktúra |
3416121018 |
odvoz odpadu za 8/2016 |
49,77 |
s DPH |
|
|
14.9.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
21618107 |
Manažment školy 9/16 |
41,35 |
s DPH |
|
|
14.9.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
objednávka |
36/2016 |
Objednávame si u Vás nasledovné tituly anglických učebníc - 86 ks
MORE! 2nd Level 2 Students Book - Učebnica, 61 ks MORE! 2nd Level 3
Students Book - Učebnica |
1542,03 |
s DPH |
|
|
12.9.2016 |
Distribučná agentúra AD REM,
Mánesovo nám. 6, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889 |
|
|
faktúra |
0788388628 |
telef.hovory za 8/2016 ZŠ 1 |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.9.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
9788359713 |
telef.hovory za 8/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.9.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
0788388642 |
telef.hovory za 8/2016 ZŠ 2 |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.9.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
20164222 |
Učebnica prvouka pre 2. ročník |
212,52 |
s DPH |
41/2016 |
|
9.9.2016 |
AITEC. s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava, IČO
43829171 |
|
|
faktúra |
12/2016 |
refundácia vody |
-113,68 |
s DPH |
|
1/2011 |
8.9.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 9/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
7.9.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
objednávka |
35/2016 |
krátkodobý prenájom
malej a veľkej sály v DK Dúbravka dňa 13.12.2016 od 13.00 h do
21.00 h.
|
0 |
s DPH |
|
|
7.9.2016 |
Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 02 Bratislava |
|
|
faktúra |
116159461 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
24,52 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116159462 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
334,36 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
744344523 |
elektrina 09/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
21615091 |
Administratíva a hospod. školy, Triedny
učiteľ - aktalizácie |
82,30 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
7318484350 |
plyn za 9/2016 |
36,00 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
20164374 |
10 kartónov - IB403831/411169 IB ZZ hyg. utierky |
155,40 |
s DPH |
|
|
6.9.2016 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské
Nivy 70, 821 05 Bratislava 2 IČO
35888318 |
|
|
faktúra |
1600016 |
účtovníctvo 08/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
6.9.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600015 |
PAM 08/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
6.9.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
objednávka |
34/2016 |
10 kartónov - IB403831/411169 IB ZZ hyg. utierky |
155,40 |
s DPH |
|
|
26.8.2016 |
SLOVPAP Slovakia, s.r.o., Mlynské
Nivy 70, 821 05 Bratislava 2 IČO
35888318 |
|
|
faktúra |
161313577 |
učebné pomôcky |
598,00 |
s DPH |
31/2016 |
|
24.8.2016 |
Stiefel Eurocart, s r.o.
IČO31360513 |
|
|
objednávka |
33/2016 |
Administratíva a hospod. školy, Manažment školy a Triedny
učiteľ - aktalizácie |
|
s DPH |
|
|
19.8.2016 |
RAABE, s.r.o., Odborné
nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava,
IČO: 35908718 |
|
|
faktúra |
341609841 |
odvoz odpadu za 672016 |
99,54 |
s DPH |
|
|
12.8.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
7606800225 |
mobil 07/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
12.8.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
9787457018 |
telef.hovory za 7/2016 ZŠ 1 |
19,99 |
s DPH |
|
|
8.8.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
9787457018 |
telef.hovory za 7/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
8.8.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
7787457034 |
telef.hovory za 7/2016 ZŠ 2 |
20,26 |
s DPH |
|
|
8.8.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
720161951 |
modul MB0063 |
40,80 |
s DPH |
|
|
8.8.2016 |
VEMA s r.o., IČO 31355374 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 8/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
8.8.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
6001180523 |
Inter. vybav. |
2281,00 |
s DPH |
19/2016 |
rám.doh. |
4.8.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
objednávka |
32/2016 |
SW Modul HB0063 |
40,80 |
s DPH |
|
|
4.8.2016 |
VEMA s r.o., IČO 31355374 |
|
|
faktúra |
116152475 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
75,78 |
s DPH |
|
|
4.8.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116152476 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
427,97 |
s DPH |
|
|
4.8.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
7449315715 |
elektrina 08/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
3.8.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
6001190523 |
Inter. vybav. |
2462,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
3.8.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
faktúra |
1600014 |
účtovníctvo 07/2016 |
900,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
2.8.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600013 |
PAM 07/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
2.8.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
7203755448 |
plyn za 8/2016 |
18,00 |
s DPH |
|
|
1.8.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
7605840491 |
mobil 06/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
14.7.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
3416098557 |
odvoz odpadu za 6/2016 |
248,85 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
5786528540 |
telef.hovory za 6/2016 ZŠ 1 |
21,77 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
2786501890 |
telef.hovory za 6/2016 ŠJ |
24,62 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Slovak Telecom, a.s.IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
7786528555 |
telef.hovory za 6/2016 ZŠ 2 |
19,99 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
616109210 |
povrchový odtok |
1146,84 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116144562 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
127,06 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116144563 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
608,52 |
s DPH |
|
|
8.7.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
9160001553 |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017 |
349,00 |
s DPH |
|
|
7.7.2016 |
ASC
Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava,
IČO 31361161 |
|
|
faktúra |
7243639142 |
plyn za 7/2016 |
18,00 |
s DPH |
|
|
7.7.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
7429253458 |
elektrina 07/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
7.7.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 7/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
6.7.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
1600012 |
účtovníctvo 06/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
6.7.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600011 |
PAM 06/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
6.7.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
2332016 |
BTS, PO 2q16 |
72,00 |
s DPH |
|
|
1.7.2016 |
Bojnanský,
IČO 40961478 |
|
|
faktúra |
0161720126 |
Projektor LCD HITACHI CP-AX2505 |
889,99 |
s DPH |
29/2016 |
|
1.7.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
faktúra |
21612262 |
Manažment školy |
41,35 |
s DPH |
|
|
29.6.2016 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko,
s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84,
821 02 Bratislava IČO 35908718 |
|
|
faktúra |
2162010487 |
tlačiareň štítkov |
244,44 |
s DPH |
24/2016 |
|
29.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
faktúra |
2162010488 |
kompasy |
228,90 |
s DPH |
25/2016 |
|
29.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
faktúra |
2162010489 |
čistiace prostriedky |
23,21 |
s DPH |
|
rám.doh. |
29.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
faktúra |
20160454 |
ŠvP |
5000,00 |
s DPH |
|
|
27.6.2016 |
CK
SLNIEČKO, s. r. o., Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín IČO
43840949 |
|
|
faktúra |
1162204656 |
kancelársky tovar |
182,52 |
s DPH |
28/2016 |
|
23.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
faktúra |
7604879783 |
mobil 05/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
20.6.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
31/2016 |
výučbový softwér Vlastiveda I., II.diel, Matematika pre
4.roč. I., II.diel, Čísla 1 až 10, Kocky na matematiku, Geometria,
výučbové CD Môj prvý školský slovník AJ, Pamiatky a ľudová kultúra v
obrazoch |
598,00 |
s DPH |
|
|
18.6.2016 |
Stiefel Eurocart, s r.o.
IČO31360513 |
|
|
objednávka |
30/2016 |
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017 |
349,00 |
s DPH |
|
|
18.6.2016 |
ASC
Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava,
IČO 31361161 |
|
|
faktúra |
16022 |
oprava chladničky ŠJ |
80,00 |
s DPH |
27/2016 |
|
16.6.2016 |
Milan Gašparovič, IČO 13956469 |
|
|
faktúra |
11/2016 |
refundácia vody 12.4.-10.5.2016 |
-55,73 |
s DPH |
|
1/2011 |
15.6.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
objednávka |
29/2016 |
Projektor LCD HITACHI CP-AX2505 |
889,99 |
s DPH |
|
|
14.6.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 6/16 |
4640,00 |
s DPH |
|
|
14.6.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
10/2016 |
dozor OON |
-50,09 |
s DPH |
|
|
13.6.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
faktúra |
0161700070 |
interaktívna tabuľa |
765,00 |
s DPH |
23/2016 |
|
13.6.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
faktúra |
21610898 |
dokumentácia 06/2016 |
45,65 |
s DPH |
|
|
10.6.2016 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko,
s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84,
821 02 Bratislava IČO 35908718 |
|
|
faktúra |
3416066484 |
odvoz odpadu za 5/2016 |
199,08 |
s DPH |
|
|
10.6.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
6001170523 |
Výškovonastaviteľný nábytok + nábytok triedy |
4640,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
9.6.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
faktúra |
7429090142 |
elektrina 06/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
116135893 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
111,46 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116135894 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
546,11 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
3785597158 |
telef.hovory za 5/2016 ZŠ 1 |
22,90 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
89785568246 |
telef.hovory za 5/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
1785597174 |
telef.hovory za 5/2016 ZŠ 2 |
20,87 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
28/2016 |
kancelársky tovar |
182,52 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
objednávka |
27/2016 |
oprava chladničky ŠJ |
80,00 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
Milan Gašparovič, IČO 13956469 |
|
|
objednávka |
26/2016 |
2 ks - Krystal na riad s aktívnym octom 5 l, 4 ks -
Rukavice Household, 1 ks - Rajon, univ. čistič na podlahy 5 l, 2 ks -
Cif biely 500 ml |
23,21 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
objednávka |
25/2016 |
30 ks Multifunkčný kompas |
228,90 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
objednávka |
24/2016 |
1 ks LEITZ
Inteligentná tlačiareň štítkov Icon a Leitz batéria Icon
|
244,44 |
s DPH |
|
|
9.6.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO
31331131 |
|
|
faktúra |
1600010 |
účtovníctvo 05/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
3.6.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600009 |
PAM 05/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
3.6.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
7318424900 |
plyn za 6/2016 |
19,00 |
s DPH |
|
|
3.6.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
216102858 |
Kopírka Xerox
WorkCentre 7125 |
1188,00 |
s DPH |
21/2016 |
|
31.5.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
faktúra |
21610219 |
Manažment ZŠ |
41,35 |
s DPH |
|
|
31.5.2016 |
RAABE, s.r.o., IČO 35908718 |
|
|
objednávka |
23/2016 |
interaktívna tabuľa
ActivBoard 378 PRO SP
|
765,00 |
s DPH |
|
|
24.5.2016 |
TA Triumph-Adler SR s r.o.,
IČO
31345638 |
|
|
objednávka |
21/2016 |
tlačiareň XEROX WorkCentre 7125 |
1188,00 |
s DPH |
|
|
23.5.2016 |
Magic Print, s.r.o. IČO 36617661 |
|
|
objednávka |
20/2016 |
4 ks-Skriňa S1-3 police, buk + zámok, 4 ks - Skriňa
S2-dvere červené, ostat. buk, 4 ks - Skriňa S3-dvere červené, ostat.
buk, 2 ks -Skriňa S4 buk, 3 zásuvky + sokel, 2 ks -Skriňa S5
buk-policová |
2462,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
19.5.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
objednávka |
19/2016 |
54
ks - Stolička ESO VN 5-7 červený, 5 ks - Stolička ESO VN 5-7 červený,
2 ks – Stolička učit. čalúnená ESO P červená |
2281,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
19.5.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
objednávka |
18/2016 |
27 ks - Stôl ESO VN 2m červený, 5 ks - Stôl ESO VN 1m
červený, 2 ks – Katedra ESO na notebook s 1z ľavá červená |
2456,00 |
s DPH |
|
rám.doh. |
19.5.2016 |
Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza IČO36320439 |
|
|
faktúra |
1161200096 |
oprava kopírky |
38,40 |
s DPH |
17/2016 |
|
17.5.2016 |
Ricoh Slovakia, s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava,IČO 31331785 |
|
|
faktúra |
7603901846 |
mobil 04/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
17.5.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
17/2016 |
opravu kopírovacieho stroja AFICIO 3025 RICOH
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.5.2016 |
Ricoh Slovakia, s r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO 31331785 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 5/16 |
4620,00 |
s DPH |
|
|
10.5.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
25052016 |
školenie |
70,00 |
s DPH |
|
|
10.5.2016 |
Kantorka, n.o. IČO 45740313 |
|
|
faktúra |
3416055225 |
odvoz odpadu za 4/2016 |
199,08 |
s DPH |
|
|
9.5.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
6784668535 |
telef.hovory za 4/2016 ZŠ 1 |
21,17 |
s DPH |
|
|
9.5.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
8784640836 |
telef.hovory za 4/2016 ŠJ |
20,10 |
s DPH |
|
|
9.5.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
4784668551 |
telef.hovory za 4/2016 ZŠ 2 |
19,99 |
s DPH |
|
|
9.5.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
16/2016 |
hygienické potreby 10 ks po 2 ks Sitko do pisoára
parfemované v sume 97,34 € a 20 ks Voňavý gelový klip do WC
v sume 94,42 € |
191,76 |
s DPH |
|
|
5.5.2016 |
BANCHEM s r.o, Jašíkova 22, 821 03 Bratislava IČO
36227901 |
|
|
objednávka |
15/2016 |
Objednávka vysávača Henry HVR 200A |
25,00 |
s DPH |
|
|
5.5.2016 |
BANCHEM s r.o, Jašíkova 22, 821 03 Bratislava, IČO
36227901 |
|
|
faktúra |
7429090142 |
elektrina 05/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
4.5.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
7105746632 |
plyn za 5/2016 |
45,00 |
s DPH |
|
|
4.5.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
1600008 |
účtovníctvo 04/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
3.5.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600007 |
PAM 04/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
3.5.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
3052016 |
školenie ŠJ |
20,00 |
s DPH |
|
|
3.5.2016 |
Kantorka, n.o., IČO 45740313 |
|
|
faktúra |
08/2016 |
dozor OON |
-44,51 |
s DPH |
|
|
28.4.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
faktúra |
9/2016 |
refundácia vody |
-64,64 |
s DPH |
|
1/2011 |
28.4.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
116126540 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
561,71 |
s DPH |
|
|
28.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116126539 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
129,28 |
s DPH |
|
|
28.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
7164225862 |
lamp.modul dataprojektor |
255,30 |
s DPH |
13/2016 |
|
28.4.2016 |
Web retail, s r.o.,
IČO
28876431 |
|
|
objednávka |
14/2016 |
opravu automatickej práčky Fagor 3F111 v ŠJ pri ZŠ
Beňovského 1 |
25,00 |
s DPH |
|
|
27.4.2016 |
Rudavský
Róbert, servis práčok, bielej techniky, Heyrovského 10, 841
03Bratislava, IČO: 34859683 |
|
|
objednávka |
13/2016 |
2 ks lampa do projektora : BENQ MP624 – diamond lampa
s modulom |
255,30 |
s DPH |
|
|
22.4.2016 |
Web Retail s.r.o., Husinecká
903/10, 130 00 Praha 3,
IČO: 28876431 |
|
|
faktúra |
7602948085 |
mobil 04/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
15.4.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
3416043946 |
odvoz odpadu za 3/2016 |
248,85 |
s DPH |
|
|
12.4.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
06/2016 |
dozor 03/16 |
-116,88 |
s DPH |
|
|
13.4.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
faktúra |
7/2016 |
refundácia vody 4/2016 |
-41,24 |
s DPH |
|
1/2011 |
11.4.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
116119196 |
vodné a stočné VS vodomer ...31 |
82,48 |
s DPH |
|
|
11.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116119197 |
vodné a stočné VS vodomer ...14 |
490,38 |
s DPH |
|
|
11.4.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
4783740016 |
telef.hovory za 3/2016 ZŠ 1 |
19,99 |
s DPH |
|
|
11.4.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
2783711786 |
telef.hovory za 3/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
11.4.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
8783740029 |
telef.hovory za 3/2016 ZŠ 2 |
20,46 |
s DPH |
|
|
11.4.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 4/16 |
4620,00 |
s DPH |
|
|
5.4.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
7429090142 |
elektrina 04/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
5.4.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
20160184 |
deratizácia objektu školy a ŠJ
pri ZŠ Beňovského 1 |
87,60 |
s DPH |
11/2016 |
|
5.4.2016 |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava IČO
31406840 |
|
|
faktúra |
7243574165 |
plyn za 4/2016 |
117,00 |
s DPH |
|
|
5.4.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
2016/040 |
BTS, PO 1q16 |
72,00 |
s DPH |
|
|
5.4.2016 |
Bojnanský,
IČO 40961478 |
|
|
faktúra |
1600006 |
účtovníctvo 03/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
4.4.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600005 |
PAM 03/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
4.4.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
04/2016 |
dozor 2/16 |
-89,05 |
s DPH |
|
|
21.3.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
faktúra |
12016015 |
Demontáž a montáž
nábytku |
492,00 |
s DPH |
7/2016 |
|
16.03.2016 |
Stavrem Plus, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec IČO
35794542 |
|
|
faktúra |
12016014 |
montáž žalúzií v
objekte školy |
1173,60 |
s DPH |
6/2016 |
|
16.03.2016 |
Stavrem Plus, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec IČO
35794542 |
|
|
faktúra |
055/01/2016 |
generálna oprava univerzálneho kuchynského robota RE22 v Školskej jedálni |
833,28 |
s DPH |
9/2016 |
|
16.03.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
faktúra |
7601993275 |
mobil 03/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
16.3.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
36071048 |
školenie |
145,00 |
s DPH |
|
|
16.3.2016 |
Združenie ZŠ Slovenska,
IČO
31750222 |
|
|
faktúra |
5/2016 |
refundácia vody 3/2016 |
-52,39 |
s DPH |
|
1/2011 |
16.3.2016 |
PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
60000834 |
teplo 3/16 |
4620,00 |
s DPH |
|
|
14.3.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
objednávka |
12/2016 |
Online knižnica Škola
efektívne profi plus
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.3.2016 |
Verlag Dashöfer
vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO
35730129 |
|
|
objednávka |
11/2016 |
deratizácia objektu školy a ŠJ
pri ZŠ Beňovského 1 |
87,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2016 |
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava IČO
31406840 |
|
|
faktúra |
1162202174 |
kancelársky tovar |
84,40 |
s DPH |
|
rám.doh. |
11.03.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO 31331131 |
|
|
objednávka |
10/2016 |
kancelársky tovar |
84,40 |
s DPH |
|
rám.doh. |
10.03.2016 |
ŠEVT,
a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO 31331131 |
|
|
faktúra |
16VF00014 |
Servis umývačka |
30,00 |
s DPH |
|
|
8.3.2016 |
Martin Gorel MGC Servis IČO 34880054 |
|
|
faktúra |
1600004 |
účtovníctvo 02/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
8.3.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600003 |
PAM 02/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
8.3.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
7429050779 |
elektrina 03/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
8.3.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
116109663 |
vodné a stočné VS |
508,21 |
s DPH |
|
|
8.3.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
3416012092 |
odvoz odpadu za 2/2016 |
199,08 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
7218630374 |
plyn za 3/2016 |
213,00 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
116109662 |
vodné a stočné VS |
104,77 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
0782816536 |
telef.hovory 1 za2/2016 ZŠ |
30,77 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
4782787300 |
telef.hovory 2 za2/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
9782816551 |
telef.hovory 3 za2/2016 ekon. |
19,99 |
s DPH |
|
|
7.3.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
09/2016 |
generálna oprava univerzálneho kuchynského robota RE22 v Školskej jedálni |
833,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava , IČO
31333076 |
|
|
faktúra |
15032016 |
školenie |
46,00 |
s DPH |
|
|
2.3.2016 |
RZOPO - Regionálne vzdelávacie centrum,
Hlavná 326, 900 41 Rovinka,
IČO31103031 |
|
|
faktúra |
20160201 |
Rekonštrukcia troch kabinetov -
vyúčtovacia |
1981,92 |
s DPH |
04/2016 |
|
29.2.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova 1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava
IČO 35757183 |
|
|
faktúra |
7601044952 |
mobil 02/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
19.2.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
022016 |
refundácia vody 2/2016 |
-95,85 |
s DPH |
|
1/2011 |
18.2.2016 |
PASA, Bullova, Ba, IČO 30775361 |
|
|
objednávka |
08/2016 |
Servis umývačky riadu
v ŠJ |
30,00 |
s DPH |
|
|
12.2.2016 |
Martin
Gorel-MGC-servis, Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO 34880054 |
|
|
objednávka |
07/2016 |
Demontáž a montáž
nábytku |
492,00 |
s DPH |
|
|
12.2.2016 |
Stavrem Plus, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec IČO
35794542 |
|
|
objednávka |
06/2016 |
montáž žalúzií v
objekte školy |
1173,60 |
s DPH |
|
|
12.2.2016 |
Stavrem Plus, s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec IČO
35794542 |
|
|
faktúra |
16950582 |
Škola efektívne profi plus online knižnica |
180,00 |
s DPH |
|
|
10.2.2016 |
Verlag Dashöfer
vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
IČO
35730129 |
|
|
faktúra |
116101817 |
vodné a stočné VS |
820,27 |
s DPH |
|
|
9.2.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
116101816 |
vodné a stočné ZŠ |
191,70 |
s DPH |
|
|
9.2.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
16Z00001 |
Rekonštrukcia troch kabinetov - zálohová |
3000,00 |
s DPH |
04/2016 |
|
9.2.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova 1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava
IČO 35757183 |
|
|
faktúra |
3416000763 |
odvoz odpadu za 1/2016 |
199,08 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
objednávka |
05/2016 |
Časopis ŠKOLA 2016 |
23,00 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
JurisDat-M.Medlen,
Redakcia škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2,
IČO
11821973 |
|
|
faktúra |
7781892956 |
telef.hovory 1 za1/2016 ZŠ |
22,60 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
2781866107 |
telef.hovory 2 za1/2016 ŠJ |
19,99 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
6781892971 |
telef.hovory 3 za1/2016 ekon. |
20,62 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
objednávka |
04/2016 |
Rekonštrukcia troch kabinetov |
4981,92 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova 1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava,
IČO 35757183 |
|
|
faktúra |
03/2016 |
dozor 1/16 |
-100,19 |
s DPH |
|
|
8.2.2016 |
MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406 |
|
|
faktúra |
006/01/2016 |
pripojenie plynových sporákov na plynový rozvod a úpravu
miešacích elementov z RE20 na RE22 v Školskej jedálni |
191,76 |
s DPH |
|
|
5.2.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
faktúra |
20160038 |
LVVK |
7102,80 |
s DPH |
02/2016 |
|
4.2.2016 |
CK
SLNIEČKO, s. r. o., Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín, IČO
43840949 |
|
|
faktúra |
7468466819 |
elektrina 02/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
3.2.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
1600002 |
účtovníctvo 01/2016 |
700,00 |
s DPH |
|
z.o účt. |
3.2.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
1600001 |
PAM 01/2016 |
650,00 |
s DPH |
|
z.oPAM |
3.2.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
7428991393 |
elektrina 01/2016 |
837,12 |
s DPH |
|
|
2.2.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
faktúra |
7303396492 |
plyn za 2/2016 |
226,00 |
s DPH |
|
|
2.2.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
60000834 |
za dodávku tepla 02/2016 |
1134,09 |
s DPH |
|
|
2.2.2016 |
Bratislavská teplárenská, a.s.,
IČO 35823542 |
|
|
faktúra |
20160102 |
rekonštrukcia žiackej kuchynky |
895,20 |
s DPH |
01/2016 |
|
22.1.2016 |
Krovbau - Slovakia
s. r. o., Agátova 1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava,
IČO 35757183 |
|
|
faktúra |
16882816 |
časopis škola |
23,00 |
s DPH |
|
|
22.1.2016 |
JURIS DAT - M. MEDLEN,
IČO
11821973 |
|
|
faktúra |
7438394251 |
preplatok 2015 |
-1120,37 |
s DPH |
|
|
21.1.2016 |
ZSE energia, a.s., IČO 36677281 |
|
|
objednavka |
03/2016 |
pripojenie plynových sporákov na plynový rozvod a úpravu
miešacích elementov z RE20 na RE22 v Školskej jedálni |
191,76 |
s DPH |
|
|
21.1.2016 |
TELESYS Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076 |
|
|
objednavka |
02/2016 |
LVVK |
7102,80 |
s DPH |
|
|
21.1.2016 |
CK
SLNIEČKO, s. r. o., Nábrežná 1636/16, 911 01 Trenčín, IČO
43840949 |
|
|
faktúra |
7600150790 |
mobil 01/2016 |
46,00 |
s DPH |
|
|
19.1.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
7203612352 |
plyn za 1/2016 |
233,00 |
s DPH |
|
|
19.1.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
7415900244 |
nedopl. plyn za r.2015 |
13,73 |
s DPH |
|
|
19.1.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256 |
|
|
faktúra |
1601001 |
služby |
600,00 |
s DPH |
|
|
15.1.2016 |
Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430 |
|
|
faktúra |
012016 |
refundácia vody 1/2016 |
-60,19 |
s DPH |
|
1/2011 |
15.1.2016 |
PASA, Bullova, Ba, IČO 30775361 |
|
|
faktúra |
1151530 |
ŠJ všeob. materiál |
801,58 |
s DPH |
|
|
15.1.2016 |
Gastro-REX, s,r.o., IČO 35783052 |
|
|
faktúra |
3415213461 |
odvoz odpadu za 12/2015 |
248,85 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481 |
|
|
faktúra |
720160245 |
softvér 2016 |
219,60 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
VEMA, s.r.o., IČO 31355374 |
|
|
faktúra |
615120174 |
zrážky 2015 |
1280,65 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
2780978575 |
telef.hovory 1 za12/2015 ZŠ |
42,59 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
8780950829 |
telef.hovory 2 za12/2015 ŠJ |
12,33 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
87809783754 |
telef.hovory 3 za12/2015 ekon. |
22,74 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469 |
|
|
faktúra |
115193876 |
vodné a stočné VS |
120,37 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
115193877 |
vodné a stočné ZŠ |
628,57 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370 |
|
|
faktúra |
2015249 |
sťahovanie |
198,00 |
s DPH |
|
|
12.1.2016 |
VALEO MOVING s.r.o IČO 45374953 |
|
|
objednavka |
01/2016 |
Rekonštrukcia žiackej kuchynky |
895,20 |
s DPH |
|
|
07.1.2016 |
KROVBAU SLOVAKIA, s. r. o., Agátova 1, P.O.Box 61, 841 01 Bratislava,
IČO 35757183 |