FAKTÚRY - OBJEDNÁVKY - ZMLUVY 2015

aktualizácia 28.12.2015

Faktúry, objednávky 2015

  Typ Číslo Popis Celková
hodnota		 S/bez DPH Číslo obj. Číslo
zmluvy		 Dátum Dodávateľ/zmluvná strana
  faktúra 1501023 PAM 12/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 29.12.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501024 účtovníctvo 12/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 29.12.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
objednávka 68/2015 Objednávame si u Vás služby počas 5 mesiacoch v roku 2015: vedenie pokladničnej knihy a pokladne 600,00 s DPH     28.12.2015 Ing. Zuzana Michalíková, Pod násypom 7/g, 841 03 Bratislava 4, IČO 41535430
objednávka 67/2015 Objednávame si u Vás tovar do školskej jedálne 801,58 s DPH     20.12.2015 GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava, IČO 35728337
objednávka 66/2015 Objednávame si u Vás 1 ks Kombinácia chladničky s mrazničkou Goren   395,70 s DPH     18.12.2015 ELEKTROSPED, a.s.,  Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO 35765038
objednávka 65/2015 Objednávame si u Vás stropné svietidlá 9 ks LED/6W/230V, 13 ks LED/27W/230V 486,68 s DPH     20.12.2015 Jiří Mánek, Sloupečník 1a, 678 01 Blansko, ČR, IČO 13080547
  faktúra 3065305435 Záruka 23,34 s DPH     28.12.2015 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO 35765038
  faktúra 3065305416 3 ks Olejový radiátor DeLonghi TRRS1225C biely 256,74 s DPH     28.12.2015 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO 35765038
objednávka 64/2015 Objednávame si u Vás 3 ks Olejový radiátor DeLonghi TRRS1225C biely 256,74 s DPH     28.12.2015 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO 35765038
  faktúra 15811922 stropné svietidlá 9 ks LED/6W/230V, 13 ks LED/27W/230V 486,68 s DPH 65/2015   22.12.2015 Jiří Mánek, Sloupečník 1a, 678 01 Blansko, ČR, IČO 13080547
objednávka 63/2015 Objednávame si u Vás 1 ks Otočná stolička VERONA čierna   229,90 s DPH     21.12.2015 KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO 35883103
objednávka 62/2015 Objednávame si u Vás 4 ks Kancelárske kreslo STENDERUP čierna 440,00 s DPH     21.12.2015 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO 35974133
  faktúra 6403614400  Otočná stolička VERONA čierna   229,90 s DPH     19.12.2015 KIKA Nábytok Slovensko, s.r.o., Galvaniho 11, 821 04 Bratislava, IČO 35883103
  faktúra 20151204 Oprava havarijného stavu elektrického vedenia v odbornej učebni 938,40 s DPH     18.12.2015 Krovbau Slovakia, s.r.o., Agátová 1, 841 02 Bratislava, IČO 35757183
  faktúra 3065299749 Chladnička  s mrazničkou Gorenje 395,70 s DPH     18.12.2015 HEJ sk, IČO 35765038
  faktúra 201536 oprava a servis telocvičného náradia 230,09 s DPH 61/2015   18.12.2015 RENAR, Revízia a oprava telocvičného náradia,  Železničiarska  7,  Zohor, IČO 34909842
  faktúra 365012015 Vypúšťací ventil    362,40 s DPH     16.12.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava IČO 31333079
objednávka 61/2015 Objednávame si u Vás opravu a servis telocvičného náradia 230,09 s DPH     16.12.2015 RENAR, Revízia a oprava telocvičného náradia,  Železničiarska  7,  Zohor, IČO 34909842
  faktúra 161311600  Montáž interaktívnej tabule 199,00 s DPH 60/2015   15.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava, IČO31360513
  faktúra 161311598  1 ks Interaktívna tabuľa ActivBoard Toauch 78, 1 ks Projektor Epson EB-420/EB-520, 1 ks Konzola na uchytenie dataprojektora 1598,00 s DPH 60/2015   15.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava, IČO31360513
  faktúra 1780065931 telef.hovory 3 za 11/2015 ZŠ 21,70 s DPH     14.12.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 9780038568 telef.hovory 2 za 11/2015 ŠJ. 16,28 s DPH     14.12.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 8780065941 telef.hovory 1 za 11/2015 ekon. 20,63 s DPH     14.12.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 4262015 BOZPPTS 132,00 s DPH     14.12.2015 Bojnanský, IČO 40961478
  faktúra 151695 učebnice -  1 ks Chemické prvky okolo nás, 1 ks Fyzika na dvore,  Balíček: Malý vedec 1,2,3 – komplet  36,26 s DPH     14.12.2015 INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre, IČO 44752423
  faktúra 1150002137 Čistiace a hygienické potreby  pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 1840,46 s DPH   rám.doh. 14.12.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 1150002138 Čistiace a hygienické potreby  pre ZŠ Beňovského 1 1382,63 s DPH   rám.doh. 14.12.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 18/2015 refundácia vody -54,61 s DPH   1/2011 14.12.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
objednávka 60/2015 Objednávame si u Vás 1 ks Interaktívna tabuľa ActivBoard Toauch 78  v sume  933,00 €, 1 ks Projektor Epson EB-420/EB-520 v sume 615,00 €, 1 ks Konzola na uchytenie dataprojektora v sume 50,00  + montáž 199,- 1797,00 s DPH     10.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava. IČO31360513
objednávka 59/2015 Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu elektrického vedenia v odbornej učebni 938,40 s DPH     11.12.2015 Krovbau Slovakia, s.r.o., Agátová 1, 841 02 Bratislava, IČO35757183
  faktúra 60000834 za dodávku tepla 4620,00 s DPH     10.12.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 1016002247 1 ks Preskakovačka agility s madlom 9 mm 29,98 s DPH 52/2015   10.12.2015 DEMA Senica, a.s., Dlhá 248, 905 01 Senica, IČO36244490
objednávka 58/2015 Objednávame si u Vás učebné pomôcky na TV pre žiakov našej školy   347,84 s DPH     8.12.2015 MALUNET, s.r.o., Nádražní 41,4742 72 Mořkov, ČR, IČO27858162
objednávka 57/2015 Objednávame si u Vás učebné pomôcky: prístup na portál pre modernú školu  a  1 ks Rastlinná a živočíšna bunka 232.50 s DPH     8.12.2015 MAPA Slovakia Trade, s.r.o., Škultétyho 3, P.O.BOX 23, 949 12 Nitra, IČO 44500211
objednávka 56/2015 Objednávame si u Vás učebné pomôcky: 2 ks Magna tiles a 2 ks Školská sada Artec 547,00 s DPH     8.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava, IČO31360513
  faktúra 3306292615 telefón 28,99 s DPH     7.12.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
objednávka 55/2015 Objednávame si u Vás 1 ks telef. prístroja Samsung Galaxy S6 + SIM karta 28,99 s DPH     4.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
objednávka 54/2015 Objednávame si u Vás mapy nástenné 18 ks a k tomu podľa ponuky vo veľkosti A4 1039,00 s DPH     1.12.2015 STIEFEL EUROCART, s.r.o., Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava, IČO31360513
objednávka 45/2015 Objednávame si u Vás rekonštrukciu odbornej učebne - školskej žiackej kuchynky. 5996,22 s DPH     1.12.2015 Krovbau Slovakia, s.r.o., Agátová 1, 841 02 Bratislava, IČO35757183
  faktúra 171500862 učebná pomôcka na TV : 5 ks Hádzanie krúžkov 47,10 s DPH     30.11.2015 OLYMPTOY-SK, s.r.o Vysokoškolákov 52 Vysokoškolákov 52,010 08 Žilina, IČO 36410276
objednávka 53/2015 objednávame si učebnice -  1 ks Chemické prvky okolo nás, 1 ks Fyzika na dvore,  Balíček: Malý vedec 1,2,3 – komplet  36,26 s DPH     30.11.2015 INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre, IČO 44752423
  faktúra 1201501569 3 ks Vak na míče Merco 138 pro 20 míču, 1 ks Ukazovatel skóre – kovový Gala 55,56 s DPH 49/2015   30.11.2015 KORTO SPORT, s.r.o., Mečnikovova 1254/10703 00, Ostrava - Vítkovice IČO 02679868
objednávka 52/2015 objednávame si 1 ks Preskakovačka agility s madlom 9 mm 29,98 s DPH     29.11.2015 DEMA Senica, a.s., Dlhá 248, 905 01 Senica, IČO 36244490
objednávka 51/2015 objednávame si 2 ks Brankárske nohavice Jadberg Renegade 2 (veľ.158,164)  109,85 s DPH     29.11.2015 FLORBAL.COM, Hlinky 34, 603 00 Brno, ČR, IČO 65332504
objednávka 50/2015 objednávame si nasledovnú  učebnú pomôcku na TV : 5 ks Hádzanie krúžkov 47,10 s DPH     29.11.2015 OLYMPTOY-SK, s.r.o Vysokoškolákov 52,010 08 Žilina, IČO 36410276
objednávka 49/2015 objednávame si nasledovné  učebné pomôcky na TV : 3 ks Vak na míče Merco 138 pro 20 míču, 1 ks Ukazovatel skóre – kovový Gala 55,56 s DPH     29.11.2015 KORTO SPORT, s.r.o., Mečnikovova 1254/10703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO 02679868
objednávka 48/2015

Objednávame si nasledovné učebné pomôcky na TV:  Gymnastická stuha + tyč 3m

 128,54 s DPH     29.11.2015 JET SPORT CHARIRMAN, s.r.o. Považská Teplá 602017 05 Považská Bystrica, IČO 31633986
objednávka 47/2015 V zmysle Rámcovej dohody si u Vás objednávame čistiace a hygienické potreby  pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 1840,46 s DPH   rám.doh. 24.11.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava, IČO 31331131
objednávka 46/2015 V zmysle Rámcovej dohody si u Vás objednávame čistiace a hygienické potreby  pre ZŠ Beňovského 1 1382,63 s DPH   rám.doh. 24.11.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava, IČO 31331131
objednávka 44/2015 Objednávame si u Vás služby v zložení – aktualizácia servera a konfigurácia počítačovej siete 250,00 s DPH     24.11.2015 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. – IT-CON,  Bratislava, IČO 46092609
  faktúra 157808 Učebnice nemeckého jazyka Pingpong neu 1,2 1008,00 s DPH     23.11.2015 OXICO, jazykové knihy, Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava, IČO 11667958
  faktúra XAWD2H Skrinky a drez v rámci kuchynskej linky do žiackej kuchynky 779,05 s DPH 42/2015   20.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 35903414
  faktúra XAWD2M

1 ks  TEKA SET5 rúra HE 615,       1 ks  TEKA umývačka DW1 605 S  a dopravu bez montáže diskont  do žiackej kuchynky                      

 1068,90 s DPH 41/2015   20.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 35903414
objednávka 43/2015 Objednávame si u Vás učebnice nemeckého jazyka Pingpong neu 1,2 1008,00 s DPH     19.11.2015 OXICO, jazykové knihy, Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava, IČO 11667958
objednávka 42/2015 Objednávame si u Vás skrinky a drez v rámci kuchynskej linky. 779,05 s DPH     19.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 35903414
objednávka 41/2015

Objednávame si u Vás tovar: 1 ks  TEKA SET5 rúra HE 615,       1 ks  TEKA umývačka DW1 605 S  a dopravu bez montáže diskont                       

 1068,90 s DPH     19.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 35903414
  faktúra 115181926 vodné a stočné ZŠ 323,21 s DPH     16.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra XAWCHG Skriňa s posuvnými dverami Albert, 1 ks  Vkladacia polica Albert /Chalet/ Ravena a dopravu a montáž diskont do Školskej jedálne  pri ZŠ Beňovského 1 457,90 s DPH 39/2015   16.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 35903414
  faktúra 329012015 Oprava elektrickej trojpece  v  Školskej jedálni    150,90 s DPH 35/2015   16.11.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076
  faktúra 328012015 Oprava  EXCENTRA -ROBOT v  Školskej jedálni   187,56 s DPH 37/2015   16.11.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076
  faktúra 60000834 za dodávku tepla 4620,00 s DPH     15.11.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
objednávka 40/2015 Objednávame si u Vás Vás publikáciu Právny kuriér pre školy  od 1.11.2015 do 31.10.2016 119,00 s DPH     13.11.2015 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo,  Trnavská cesta 84, 821 02   Bratislava, IČO 35908718
objednávka 39/2015 Objednávame si u Vás 2 ks  Skriňa s posuvnými dverami Albert, 1 ks  Vkladacia polica Albert /Chalet/ Ravena a dopravu a montáž diskont do Školskej jedálne  pri ZŠ Beňovského 1 457,90 s DPH     13.11.2015 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO 31333076
  faktúra 15039702 kuchynský  robot – ETA GRATUS MAX 0028 90040 do Školskej jedálne  pri ZŠ Beňovského 1 499,10 s DPH 38/2015   11.11.2015 DATART INTERNATIONAL, a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO 46112766
  faktúra 16/2015 refundácia vody -55,73 s DPH   1/2011 9.11.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 2152016462  papierenský a kancelársky tovar 1174,30 s DPH 33/2015 rám.doh. 9.11.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 7468334399 elektrická energia 11/2015 942,45 s DPH     9.11.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 3415163425 odvoz odpadu za 10/2015 248,85 s DPH     9.11.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 7779156673 telef.hovory 3 za 10/2015 ZŠ 23,53 s DPH     9.11.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3779129147 telef.hovory 2 za 10/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     9.11.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 8779156689 telef.hovory 1 za 10/2015 ekon. 19,99 s DPH     9.11.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 115178190 vodné a stočné ZŠ 401,22 s DPH     9.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115178153 vodné a stočné 111,46 s DPH     9.11.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
objednávka 38/2015 Objednávame si u Vás kuchynský  robot – ETA GRATUS MAX 0028 90040 do Školskej jedálne  pri ZŠ Beňovského 1 499,10 s DPH     9.11.2015 DATART INTERNATIONAL, a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO46112766
objednávka 37/2015 Objednávame si u Vás   opravu  EXCENTRA -ROBOT v  Školskej jedálni   187,56 s DPH     6.11.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava, IČO 31333076
objednávka 36/2015 Objednávame si u Vás 1 ks Vypúšťací ventil na kotol  v  Školskej jedálni    250,00 s DPH     6.11.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava,  IČO 31333076
objednávka 35/2015 Objednávame si u Vás opravu elektrickej trojpece  v  Školskej jedálni    150,90 s DPH     6.11.2015 TELESYS  Slovakia, s. r.o, Ôsma 10, 831 01 Bratislava,  IČO 31333076
  faktúra 152015 OON -57,43 s DPH     3.11.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406
  faktúra 5566971102 Výškovonastaviteľný nábytok ESO 4995,00 s DPH 24/2015 rám.doh. 3.11.2015 Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO36320439
  faktúra 36071048 Odborný seminár „Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2015“   44,00 s DPH     2.11.2015 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 326, 900 41 Rovinka, IČO31103031
  faktúra 1501020 PAM 10/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 2.11.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501019 účtovníctvo 10/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 2.11.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 7185181042 plyn za 11/2015 155,00 s DPH     2.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 20151610 deratizácia objektu školy a  ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 87,60 s DPH 28/2015   2.11.2015 CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava, IČO 31406840
objednávka 34/2015 Prihlasujeme sa na odborný seminár „Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcou, VÚC k 31.12.2015“   44,00 s DPH     2.11.2015 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum, Hlavná 326, 900 41 Rovinka, IČO31103031
  faktúra 4036715 Ref. energie -105,45 s DPH   367/15 31.10.2015 Beni klub, o.z. IČO 42180309
  faktúra 2050715 Ref. energie -300,46 s DPH   507/15 31.10.2015 FKP Dúbravka, IČO 42258014
  faktúra 201520716 právny kuriér 119,00 s DPH     26.10.2015

RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo,  Trnavská cesta 84, 821 02   Bratislava, IČO 35908718
  faktúra 201522724 Multimediálne programy 1043,50 s DPH 32/2015   26.10.2015 SILCOM  Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina, IČO 36665134
objednávka 33/2015 V zmysle rámcovej dohody objednávame si u Vás  papierenský a kancelársky tovar 1174,30 s DPH   rám.doh. 22.10.2015 ŠEVT, a. s., Plynárenská 6, 821 09Bratislava IČO 31331131
objednávka 32/2015 Objednávame si  u Vás multimediálne programy 1043,50 s DPH     21.10.2015 SILCOM  Multimedia SK, s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina IČO 36665134
objednávka 31/2015 Objednávame si  u Vás Tyčový mixér- CONCEPT TM-4720 pre ŠJ 29,99 s DPH     19.10.2015 Nay, s.r.o., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35739487
  faktúra 20151466 Servis klávesnice HP- SPS-KB TP CZECH-SL15/17 90,00 s DPH     21.10.2015 ITNets, s.r.o., Tilgnerova 13, P.O.Box 77,840 00 Bratislava 4, IČO 00699471
objednávka 30/2015 Objednávame si  u Vás servis klávesnice HP- SPS-KB TP CZECH-SL15/17 90,00 s DPH     19.10.2015 ITNets, s.r.o., Tilgnerova 13, P.O.Box 77,840 00 Bratislava 4, IČO 00699471
  faktúra 21519537  publikácia   Športové výcviky v ZŠ a Škola v prírode 23,65 s DPH     19.10.2015

RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02   Bratislava, IČO 35908718
objednávka 29/2015 objednávame si  u Vás publikáciu Športové výcviky v ZŠ a Škola v prírode 23,65 s DPH     19.10.2015

RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02   Bratislava, IČO 35908718
objednávka 28/2015 Objednávame si  u Vás  deratizáciu objektu školy a  ŠJ pri ZŠ Beňovského 1 87,60 s DPH     19.10.2015 CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava, IČO 31406840
  faktúra 150007

faktúra za materiál: switch TP-link TL-SG2216, switch TP-link TL-SG1226, UTP káble, zdroj Eurocase 450W

 252,17 s DPH     13.10.2015 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. – IT-CON,  Bratislava, IČO 46092609
  faktúra 60000834 za dodávku tepla 4620,00 s DPH     12.10.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
objednávka 27/2015

Objednávame si u Vás nasledovný materiál: switch TP-link TL-SG2216, switch TP-link TL-SG1226, UTP káble, zdroj Eurocase 450W

 252,17 s DPH     12.10.2015 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. – IT-CON,  Bratislava, IČO 46092609
  faktúra   právny rozbor v právnej pomoci 100,00 s DPH 26/2015   09.10.2015 Mgr.Peter Leimberger, advokát, Legium, s.r.o., Bukurešťská 3, 811 04 Bratislava, IČO 36867870
  faktúra 3415151967 odvoz odpadu za 9/2015 199,08 s DPH     8.10.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 2778136139 telef.hovory 3 za 09/2015 ZŠ 26,50 s DPH     8.10.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 5778136115 telef.hovory 2 za 09/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     8.10.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 5778136139 telef.hovory 1 za 09/2015 ekon. 20,72 s DPH     8.10.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 36071048 notebooky Lenovo 1,00 s DPH     7.10.2015 Lenovo, s.r.o., IČO 36796921
  faktúra 14/2015 refundácia vody -32,33 s DPH   1/2011 6.10.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 115169090 vodné a stočné ZŠ 367,78 s DPH     6.10.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115169051 vodné a stočné 55,73 s DPH     6.10.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 4262015 BOZP 3Q 2015 72,00 s DPH     6.10.2015 Bojnanský, IČO 40961478
  faktúra 20150032 5 ks MATADOR KiGa Klassik – UP pre žiakov 1399,50 s DPH     6.10.2015 MATADOR-TOYS, s.r.o., Janka Kráľa 1365/62 , 020 01 Púchov, IČO47866829
  faktúra 7468296395 elektrická energia 10/2015 942,45 s DPH     6.10.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 1501018 PAM 9/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 5.10.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501017 účtovníctvo 9/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 5.10.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
objednávka 26/2015 Objednávame si u Vás právny rozbor v právnej pomoci 100,00 s DPH     05.10.2015 Mgr.Peter Leimberger, advokát, Legium, s.r.o., Bukurešťská 3, 811 04 Bratislava, IČO 36867870
objednávka 25/2015 Objednávame si u Vás opravu kalkulačky Casio FR 5200 28,02 s DPH     05.10.2015 PRECÍZA, s.r.o., Miletičova 66, 821 09 Bratislava, IČO 35909650
objednávka 24/2015 V zmysle rámcovej dohody objednávame si u Vás výškovonastaviteľný nábytok ESO 4995,00 s DPH   rám.doh. 05.10.2015 Daffer, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO36320439
  faktúra 7253436124 plyn za 10/2015 94,00 s DPH     2.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
objednávka 23/2015 Objednávame si u Vás 5 ks MATADOR KiGa Klassik – UP pre žiakov 1399,50 s DPH     30.09.2015 MATADOR-TOYS, s.r.o., Janka Kráľa 1365/62 , 020 01 Púchov, IČO47866829
  faktúra 155520 Učebnice ANJ pre 3. až 5. ročník 1384,75 s DPH     25.9.2015 OXICO, jazykové knihy, Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava, IČO 11667958
  faktúra 36071048 poplatok za konferenciu 145,00 s DPH     23.9.2015 Združenie základných škôl Slovenska, IČO 31750222
  faktúra 201528139 EPSON H295B – neoriginálny modul s originálnou lampou 154,09 s DPH 22/2015   22.9.2015 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10 , 130 00 Praha 3, ČR, IČO 28876431
  faktúra 20150481  CD Hudobná výchova 104,00 s DPH 21/2015   22.9.2015 Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice, IČO 31687211
objednávka 22/2015 Objednávame si u Vás EPSON H295B – neoriginálny modul s originálnou lampou 154,09 s DPH     21.9.2015 Web Retail, s.r.o., Husinecká 903/10 , 130 00 Praha 3, ČR, IČO 28876431
objednávka 21/2015 objednanie CD Hudobná výchova 104,00 s DPH     17.9.2015 Pavelčákovci, s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice, IČO 31687211
  faktúra 154659 učebnice ANJ pre 3. až 5. ročník 1384,75 s DPH 19/2015   16.9.2015 OXICO, jazykové knihy, Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava, IČO 11667958
  faktúra 3060103203 časopis Manažment školy v praxi na rok 2016 111,74 s DPH 20/2015   11.9.2015 Wolters Kluwe, s.r.o.,  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31348262
  faktúra 1777189930 telef.hovory 3 za 08/2015 ZŠ 24,14 s DPH     10.9.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 6777189911 telef.hovory 2 za 08/2015 ŠJ. 24,24 s DPH     10.9.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 6777189942 telef.hovory 1 za 08/2015 ekon. 19,99 s DPH     10.9.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 60000834 za dodávku tepla 4620,00 s DPH     8.9.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 3415108925 odvoz odpadu za 8/2015 99,54 s DPH     8.9.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 1501015 PAM 8/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 7.9.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501016 účtovníctvo 8/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 7.9.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
objednávka 20/2015 objednanie časopisu Manažment školy v praxi na rok 2016 111,74 s DPH     7.9.2015 Wolters Kluwe, s.r.o.,  Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31348262
  faktúra 7458399082 elektrická energia 9/2015 942,45 s DPH     4.9.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
objednávka 19/2015 objednanie učebníc ANJ pre 3. až 5. ročník 1384,75 s DPH     4.9.2015 OXICO, jazykové knihy, Panónska cesta 6,  851 04 Bratislava, IČO 11667958
  faktúra 115160190 vodné a stočné ZŠ 238,50 s DPH     3.9.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115160151 vodné a stočné 8,92 s DPH     3.9.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 7223461484 plyn za 9/2015 30,00 s DPH     3.9.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 60000834 za dodávku tepla 4620,00 s DPH     7.8.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 3776239229 telef.hovory 3 za 07/2015 ZŠ 30,98 s DPH     7.8.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 7776239218 telef.hovory 2 za 07/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     7.8.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3776239243 telef.hovory 1 za 07/2015 ekon. 21,50 s DPH     7.8.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3415108925 odvoz odpadu za 7/2015 149,31 s DPH     7.8.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 7458355575 elektrická energia 8/2015 942,45 s DPH     6.8.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 12/2015 refundácia vody od 10.6. - 9.7. -109,22 s DPH   1/2011 5.8.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 11/2015 refundácia vody d 14.5. - 9.6. -45,70 s DPH   1/2011 5.8.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 1501013 PAM 7/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 4.8.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501014 účtovníctvo 7/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 4.8.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 7193464701 plyn za 8/2015 15,00 s DPH     4.8.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 9000855281 trojdielnie peňažné poukazy pre  ŠJ 60,00 s DPH     3.8.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124
  faktúra 820150859 kompletné vyčistenie lapača tukov v  ŠJ 199,16 s DPH 17/2015   30.7.2015 KANAL M.P.S., s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO 35710357
  faktúra 115151641 vodné a stočné ZŠ 448,03 s DPH     30.7.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115151640 vodné a stočné VS 218,45 s DPH     30.7.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
objednávka 18/2015 objednanie trojdielnych peňažných poukazov pre  ŠJ 60,00 s DPH     16.7.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36631124
  faktúra 15061043 odpad ŠJ 38,40 s DPH   2015/0205/3926 16.7.2015 INTA s.r.o., IČO 34129863
  faktúra 15284 Objednávka Objednávame si u Vás 1 ks Cartridge SP4400RH / SP4410SF do tlačiarne 171,60 s DPH 16/2015   9.7.2015 RiN, s.r.o., Mierová 222, 821 05 Bratislava, IČO 31363466
  faktúra 1152204486 učebné pomôcky 138,02 s DPH     9.7.2015 ŠEVT, a.s. IČO 31331131
  faktúra 615109669 povrchový odtok 1/1-30/€ 1259,64 s DPH     9.7.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 3775286383 telef.hovory 3 za 06/2015 ZŠ 32,26 s DPH     9.7.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3775286352 telef.hovory 2 za 06/2015 ŠJ. 18,59 s DPH     9.7.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3775286390 telef.hovory 1 za 06/2015 ekon. 20,38 s DPH     9.7.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3415097535 odvoz odpadu za 6/2015 199,08 s DPH     7.7.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 9150002050 aScAgenda upgrade 2016 129,00 s DPH     7.7.2015 aSc Agenda, s.r.o., IČO 31361161
objednávka 17/2015 kompletné vyčistenie lapača tukov v  ŠJ 199,16 s DPH     6.7.2015 KANAL M.P.S., s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec, IČO 35710357
objednávka 16/2015 Objednávka Objednávame si u Vás 1 ks Cartridge SP4400RH / SP4410SF do tlačiarne 171,60 s DPH     6.7.2015 RiN, s.r.o., Mierová 222, 821 05 Bratislava, IČO 31363466
  faktúra 7419892656 elektrická energia 7/2015 942,45 s DPH     6.7.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 1501012 PAM 6/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 6.7.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501011 účtovníctvo 6/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 6.7.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 2302015 BOZP 2Q 2015 72,00 s DPH     2.7.2015 Bojnanský, IČO 40961478
  faktúra 73182116939 plyn za 7/2015 15,00 s DPH     2.7.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 60000834 za dodávku tepla na 06/2015 4620,00 s DPH     2.7.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 102015 refundácia vody -47,92 s DPH   1/2011 1.7.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 102015 OON 05/15 -31,31 s DPH     30.6.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406
  faktúra 115144115 vodné a stočné ZŠ 479,23 s DPH     29.6.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115144113 vodné a stočné VS 91,39 s DPH     29.6.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 21512490 Manažment ZŠ 41,35 s DPH     29.6.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
  faktúra 0151600071 Interaktívna tabuľa ActivBoard 378PRO 765,00 s DPH 15/2015   19.6.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o., Plynárenská 2, 82109 Bratislava, IČO 31345638
objednávka 15/2015 Interaktívna tabuľa ActivBoard 378PRO 765,00 s DPH     12.6.2015 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o., Plynárenská 2, 82109 Bratislava, IČO 31345638
  faktúra 21510386 Dokumentácia ZŠ 6/2015 46,70 s DPH     12.6.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
  faktúra 2942015 školské zvonenie 48,72 s DPH 14/2015   12.6.2015 Elektročas, s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo, IČO 35841397
  faktúra 15050650 odpad ŠJ 28,80 s DPH   2015/0205/3926 11.6.2015 INTA s.r.o., IČO 34129863
objednávka 14/2015 školské zvonenie 48,72 s DPH     12.6.2015 Elektročas, s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo, IČO 35841397
  faktúra 60000834 za dodávku tepla na 06/2015 4620,00 s DPH     8.6.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 9774335954 telef.hovory 3 za 05/2015 ZŠ 39,70 s DPH     8.6.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 4774335942 telef.hovory 2 za 05/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     8.6.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 1774335969 telef.hovory 1 za 05/2015 ekon. 20,62 s DPH     8.6.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3415065965 odvoz odpadu za 5/2015 199,08 s DPH     5.6.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 7458253140 elektrická energia 6/2015 942,45 s DPH     4.6.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 115135116 vodné a stočné ZŠ 557,26 s DPH     4.6.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115135115 vodné a stočné VS 95,84 s DPH     4.6.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 1501010 PAM 5/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 4.6.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501009 účtovníctvo 5/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 4.6.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 7203420178 plyn za 6/2015 16,00 s DPH     1.6.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 21509303 Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH     29.5.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
  faktúra 2152007370 učebné pomôcky 2941,80 s DPH   rám.doh. 25.5.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 15041047 odpad ŠJ 28,80 s DPH   2015/0205/3926 18.5.2015 INTA s.r.o., IČO 34129863
  faktúra 92015 refundácia vody -47,92 s DPH   1/2011 12.5.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 7458187735 elektrická energia 5/2015 942,45 s DPH     12.5.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 111 školenie 20,00 s DPH     12.5.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania, IČO 00699438
  faktúra 3415054863 odvoz odpadu za 4/2015 248,85 s DPH     11.5.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 1152202064 učebné pomôcky 207,18 s DPH     11.5.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 115126911 vodné a stočné ZŠ 555,02 s DPH     11.5.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115126910 vodné a stočné VS 95,84 s DPH     11.5.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 7125143137 plyn za 5/2015 37,00 s DPH     11.5.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 8773382992 telef.hovory 3 za 04/2015 ZŠ 36,42 s DPH     11.5.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 1773382982 telef.hovory 2 za 04/2015 ŠJ. 18,59 s DPH     11.5.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 4773383005 telef.hovory 1 za 04/2015 ekon. 20,27 s DPH     11.5.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 1501008 PAM 4/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 4.5.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501007 účtovníctvo 4/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 4.5.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 82015 OON -28,72 s DPH     30.4.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka IČO 00603406
objednávka 13/2015 Objednávame si u Vás UP – 3 ks Anglické slovníky 102,90 s DPH     28.4.2015 Martinus.sk, a.s, M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO 45503249
  faktúra 60150187 školenie 84,00 s DPH     28.4.2015 EDU-LAND, s.r.o., IČO 45722081
  faktúra 21506123 Dokumentácia 2/2015 46,00 s DPH     24.4.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
objednávka 12/2015 V zmysle Rámcovej dohody si u Vás objednávame čistiace a hygienické potreby  941,82 s DPH   ram.doh. 24.4.2015 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO 31331131
  faktúra 15031050 odpad ŠJ 28,80 s DPH     20.4.2015 INTA s.r.o., IČO 34129863
  faktúra 1415-5480 časopis na šk. r. 2014/2015  SLÁVIK 2015  2,50 s DPH 11/2015   20.4.2015 ARES, s.r.o, Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, IČO 31363822
  faktúra 201523168  EPSON EB-85 – kompatibilný lampový modul do dataprojektora 111,05 s DPH 10/2015   20.4.2015 Web Retail, s.r.o., Husiencká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO 28876431
  faktúra 20150375 deratizácia objektu školy a  ŠJ pri ZŠ Beňovského 1   87,60 s DPH 9/2015   16.4.2015 CHEMIX-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 83106 Bratislava, IČO 31406840
  faktúra 60000834 za dodávku tepla na 04/2015 4620,00 s DPH     15.4.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
objednávka 11/2015 Objednávame si  u Vás  šk. časopis na šk. r. 2014/2015  SLÁVIK 2015  2,50 s DPH     10.4.2015 ARES, s.r.o, Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2, IČO 31363822
  faktúra 3415043769 odvoz odpadu za 3/2015 199,08 s DPH     9.4.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 4472459105 telef.hovory 3 za 03/2015 ZŠ 45,84 s DPH     9.4.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
  faktúra 6772459093 telef.hovory 2 za 03/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     9.4.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
  faktúra 8772459118 telef.hovory 1 za 03/2015 ekon. 20,78 s DPH     9.4.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
  faktúra 15020845 odpad ŠJ 9,60 s DPH     8.4.2015 INTA s.r.o., IČO 34129863
  faktúra 7185000689 plyn za 4/2015 98,00 s DPH     8.4.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 7419641660 elektrická energia 4/2015 942,45 s DPH     8.4.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 412015 BOZP 1Q 2015 72,00 s DPH     8.4.2015 Bojnanský, IČO 40961478
  faktúra 72015 refundácia vody 2/2015 -41,24 s DPH   1/2011 1.4.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 1501006 PAM 3/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 1.4.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501005 účtovníctvo 3/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 1.4.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 115118541 vodné a stočné ZŠ 481,46 s DPH     31.3.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115118540 vodné a stočné VS 89,16 s DPH     31.3.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 06/2015 dozor a upratovanie TV 3/2015 -101,82 s DPH     27.3.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406
  faktúra 21505033 Administratíva a hospodárenie školy 41,35 s DPH     24.3.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
objednávka 10/2015 Objednávame si  u Vás  1 ks EPSON EB-85 – kompatibilný lampový modul do dataprojektora 111,05 s DPH     23.3.2015 Web Retail, s.r.o., Husiencká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO 28876431
  faktúra 60000834 za dodávku tepla na 03/2015 4620,00 s DPH     15.3.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra  Z15601347 Škola efektívne profi plus online knižnica 157,61 s DPH 8/2015   13.3.2015 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13,  814 99 Bratislava, IČO 35730129
objednávka 9/2015 Objednávame si  u Vás  deratizáciu objektu školy a  ŠJ pri ZŠ Beňovského 1   87,60 s DPH     12.3.2015 CHEMIX-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 83106 Bratislava, IČO 31406840
  faktúra 215200845 Kábel prepojovací redukcia HP Display port na VGA 47,76 s DPH 7/2015   12.3.2015 ASC spol. s r.o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava, IČO 31432981
  faktúra 21503504 Manažment školy 42,00 s DPH     12.3.2015 RAABE, s.r.o., IČO 35908718
objednávka 8/2015 Objednávame si u Vás produkt Škola efektívne profi plus 157,61 s DPH     11.3.2015 Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13,  814 99 Bratislava, IČO 35730129
  faktúra 36071048 školenie riad. 145,00 s DPH     10.3.2015 Združenie samosprávnych škôl Slovenska, IČO 31750222
  faktúra 3415012280 odvoz odpadu za 2/2015 199,08 s DPH     10.3.2015 Magistrá hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 77158718 telef.hovory 3 za 02/2015 ZŠ 15,98 s DPH     10.3.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
  faktúra 2771587623 telef.hovory 2 za 02/2015 ŠJ. 21,54 s DPH     10.3.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
  faktúra 7771587628 telef.hovory 1 za 02/2015 ekon. 20,35 s DPH     10.3.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35850370
objednávka 7/2015 Objednávame si u Vás 2 ks - Kábel prepojovací redukcia HP Display port na VGA 47,76 s DPH     9.3.2015 ASC spol. s r.o., Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava,  IČO 31432981
  faktúra 52015 refundácia vody 3/2015 -60,19 s DPH   1/2011 9.3.2015 PASA, Bullova, Bratislava, IČO 30775361
  faktúra 7203368106 plyn za 3/2015 178,00 s DPH     9.3.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 7458050507 elektrická energia 3/2015 942,45 s DPH     9.3.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 20150201 oprava umývačky riadu ŠJ 177,60 s DPH 6/2015   9.3.2015 GAM, s.r.o., Distribútor náhradných dielov, Záhradná 1, 841 07 BA,  IČO 35954680
  faktúra 115109594 vodné a stočné ZŠ 686.53 s DPH     9.3.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115109593 vodné a stočné VS 120,37 s DPH     9.3.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 1501004 PAM 2/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 3.3.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501003 účtovníctvo 2/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 3.3.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 04/2015 dozor a upratovanie TV 2/2015 -127,93 s DPH     27.2.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka  IČO 00603406
  faktúra 19032015 školenie 44,00 s DPH     24.2.2015 RZOPO Rovinka,   IČO 31103031
  faktúra 60000834 doplatok tepla za 01/2015 1556,49 s DPH     24.2.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
objednávka 6/2015 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu v školskej jedálni  177,60 s DPH     20.2.2015 GAM, s.r.o., Distribútor náhradných dielov, Záhradná 1, 841 07 Bratislava, IČO 35954680
  faktúra 2502003 modul Poznámky 120,00 s DPH 4/2015   13.2.2015 TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA, IČO 31319068
objednávka 5/2015 Objednávame si  u Vás  servis práčky Fagor 3F-111 50,00 s DPH     10.2.2015 Rudavský Róbert, Servis práčok, bielej techniky, Heyrovského  10, 841 03 Bratislava, IČO 34859683
objednávka 4/2015 Objednávame si  u Vás  SW „Modul Poznámky“ 120,00 s DPH     10.2.2015 TRIMEL, s.r.o., J. Smreka 22, 841 07 BA, IČO 31319068
  faktúra 60000834 za dodávku tepla na 02/2015 4620,00 s DPH     10.2.2015 Bratislavská teplárenská, a.s., IČO 35823542
  faktúra 3415001157 odvoz odpadu za 1/2015 248,85 s DPH     10.2.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 3770612189 telef.hovory 3 za 01/2015 ZŠ 25,38 s DPH     10.2.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 1770612181 telef.hovory 2 za 01/2015 ŠJ. 15,98 s DPH     10.2.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3770612196 telef.hovory 1 za 01/2015 ekon. 19,99 s DPH     10.2.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 15882816 Časopis Škola 23,00 s DPH 3/2015   4.2.2015 JURISDAT-M.Medlen, Redakcia škola-MEL IČO 11821973
objednávka 3/2015 Objednávame si  u Vás  na základe Vašej ponuky časopis ŠKOLA 2015 . 23,00 s DPH     4.2.2015 JURISDAT-M.Medlen, Redakcia škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava, IČO 11821973
  faktúra 7174958278 plyn 2/2015 188,00 s DPH     4.2.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 7438394251 elektrická energia 2/2015 942,45 s DPH     4.2.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 1501002 PAM 1/2015 650,00 s DPH   z.oPAM 3.2.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 1501001 účtovníctvo 1/2015 700,00 s DPH   z. o účt. 3.2.2015 Ing. Michalíková Zuzana, IČO 41535430
  faktúra 32015 dozor a upratovanie TV 1/2015 -101,82 s DPH     30.1.2015 MÚ MČ Bratislava - Dúbravka, IČO 00603406
  faktúra 22015 refundácia vody 1/2015 -47,92 s DPH   1/2011 27.1.2015 PASA, Bullova, Ba, IČO 30775361
  faktúra 5021501819 kniha účtov. 12,47 s DPH     26.1.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. IČO 31592503
  faktúra 115100805 vodné a stočné ZŠ 550,57 s DPH     26.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 115100804 vodné a stočné VS 95,84 s DPH     26.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
objednávka 2/2015 Objednávame si u Vás na základe Vašej ponuky publikáciu "Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v JÚ, PÚ, Opatrenia na zostavenie účtovnej uzávierky" 12,47 s DPH     26.1.2015 Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO 31592503
  faktúra 1402041 soft. inštalácia 500,00 s DPH 1/2015   23.1.2015 Ing. Milan Michalík, Master Vision, Pod násypom 7/g, 841 03 Bratislava, IČO 35032405
objednávka 1/2015 Objednávame si u Vás služby v zložení: inštalácia multifunkčného zariadenia pre tlač a pre skenovanie a konfigurácia sieťového pripojenia a celoročný servis 500,00 s DPH     23.1.2015 Ing. Milan Michalík, Master Vision, Pod násypom 7/g, 841 03 Bratislava, IČO 35032405
  faktúra 7243263080 plyn za 1/2015 194,00       22.1.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 12015 refundácia vody 1/2015 -41,24     1/2011 21.1.2015 PASA, Bullova, Ba, IČO 30775361
  faktúra 114196710 vodné a stočné VS 82,48       21.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 114196711 vodné a stočné ZŠ 441,35       21.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370
  faktúra 7419198880 nedopl. plyn za r.2014 85,76       20.1.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 2015003 poštovné 12,00       20.1.2015 MULTIP SK, s.r.o., IČO 44172460
  faktúra 515000003 dobropis -101,76       15.1.2015 PAPERA, s.r.o., IČO 46082182
  faktúra 74193744454 elektrická energia 1/2015 942,45       14.1.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 7010534441 elektrina vyúčtovanie r.2014 934,27       14.1.2015 ZSE energia, a.s., IČO 36677281
  faktúra 3414223956 odvoz odpadu za 12/2014 199,08       13.1.2015 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, IČO 00603481
  faktúra 720150258 softvér 2015 217,20       13.1.2015 VEMA, s.r.o., IČO 31355374
  faktúra 3769657772 telef.hovory 1 za12/2014 ŠJ 16,09       9.1.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3769657784 telef.hovory 2 za12/2014 ekon. 21,08       9.1.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 3769657777 telef.hovory 1 za12/2014 ZŠ 36,20       9.1.2015 Slovak Telecom, a.s., IČO 35763469
  faktúra 7414932715 preplatok plyn r.2014 -75,97       7.1.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256
  faktúra 614120899 3Q+4Q povrchový odtok 1261,86       7.1.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370

 

Faktúry, objednávky

Faktúry 2015
Faktúry 2014
Faktúry 2013
Faktúry 2012
Faktúry 2011
Objednávky 2015
Objednávky 2014
Objednávky 2013
Objednávky 2012
Objednávky 2011
Súhrnná správa - 4. štvrťrok 2014
Súhrnná správa - 4. štvrťrok 2013

 Zmluvy, dohody

Názov zmluvy   dátum zverejnenia
Zmluva č. 701 18.12.2015
Zmluva č. 04 - ZŠS 6.9.2015
Zmluva č. 03 - ZŠS 6.9.2015
Zmluva č. 02 - ZŠS 6.9.2015
Zmluva č. 01 - ZŠS 6.9.2015
Zmluva - dodávka ovocia a zeleniny 2.9.2015
Zmluva - dodávka potravín 2.9.2015
Zmluva - dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2.9.2015
Zmluva - telefónna linka 23.6.2015
Zmluva - dar od firmy Lenovo 12.6.2015
Zmluva - lapač tukov 24.2.2015
Dodatok k zmluve - BENI klub 16.2.2015
Zmluva - zber odpadu 5.2.2015
Dodatok k zmluve - SKP 4.2.2015
Zmluva o BOZPPO a dodatok 8.1.2015
Rámcová kúpna zmluva - školský nábytok 30.12.2014
Rámcová dohoda - ŠEVT 29.12.2014
Zmluva - telocvična - ŠKP 2.12.2014
Zmluva - telocvičňa - ŠKP 7.11.2014
Zmluva - telocvičňa - BENI klub 20.10.2014
Zmluva o prenájme triedy - International House Bratislava 3.9.2014
Zmluva - ovocie a zelenina 2.9.2014
Zmluva - mäso a mäsové výrobky 1.9.2014
Zmluva - mliečne výrobky 20.8.2014
Zmluva - školské ovocie 4.5.2014
Zmluva - ŠPU-jazyky 10.9.2013
Zmluva - technické služby 14.12.2012
Zmluva s OLO 12.6.2012
Zmluva s MPC 12.3.2012
Zmluva 1279/2012 s ŠPÚ 15.2.2012
Zmluva 1278/2012 s ŠPÚ 15.2.2012
Zmluva 1277/2012 s ŠPÚ 15.2.2012
Zmluva o vedení účtovníctva 2.1.2012
Zmluva o vedení personálnej a mzdovej agendy 2.1.2012
Zmluva s BAT 5.10.2011